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    中共保山市委宣傳部2019年部門預算編制說明

    2019-02-01 14:38

    監督索引號53050002021100000

     

    中共保山市委宣傳部2019年部門預算編制說明

    第一部分  目錄

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    (二)機構設置情況

    (三)重點工作概述

    二、預算單位基本情況

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    (二)財政撥款收入情況

    四、預算單位支出情況

    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    五、“三公”經費預算情況

    (一)因公出國(境)費

    (二)公務接待費

    (三)公務用車運行維護及購置費

    六、市對下專項轉移支付情況

    七、預算收支增減變化情況說明

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    八、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況

    (二)政府采購安排情況

    (三)重點項目預算績效目標編制情況

    (四)國有資產占用情況

    九、名詞解釋

    十、2019年預算公開表

    第二部分  公開內容

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    根據《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關于印發<保山市人民政府職能轉變和機構改革實施意見>的通知》(保辦字〔2015〕50號)精神,設立中共保山市委宣傳部,為市委工作部門,正處級。其主要職責是:

    1.負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作,聯系市社會科學界聯合會。

    2.負責引導全市社會與論,指導、協調全市各新聞單位的工作。對保山日報社、市廣播電視臺的工作實施方針、政策指導。

    3.負責從宏觀上指導精神產品的生產。聯系市文化廣播電視新聞出版局、市文學藝術界聯合會,對其政治方向和方針、政策方面實施領導。

    4.負責規劃、部署全市性的思想政治工作。代管中共保山市委對外宣傳辦公室、保山市人民政府新聞辦公室(保山市互聯網信息辦公室),保山市文化體制改革和文化產業發展領導小組辦公室,保山市精神文明建設指導委員會辦公室。配合市委組織部做好黨員教育工作,負責編寫黨員教育材料;會同有關部門研究改進干部群眾思想教育工作;領導市職工思想政治工作研究會。

    5.會同市委組織部管理市文化廣播電視新聞出版局、市廣播電視臺、保山日報社、市文學藝術界聯合會、市社會科學界聯合會等部門和單位的領導干部;對各縣(市、區)黨委宣傳部正副部長的任免提出意見;制定各級黨委宣傳部干部和有關宣傳文化系統干部的培訓規劃并組織實施;負責新聞專業技術人員、企事業政工人員的職稱評定工作。

    6.負責提出宣傳思想工作、文化體制改革和文化產業發展的指導方針;指導宣傳文化系統制訂政策法規;按照省委和市委的要求,協調宣傳文化系統各部門之間的關系。

    7.負責指導、組織和協調對全市經濟社會發展戰略、重大經濟政策、重大經濟文化活動的宣傳;組織保山市經濟文化和整體對外形象的宣傳工作;指導規劃全市企事業單位職工思想政治工作。

    8.負責指導宣傳文化系統發展戰略、發展規劃和計劃的研究制定;管理市級精神文明、宣傳思想工作和文化產業專項資金;規劃、統籌、組織實施全市宣傳文化事業的重大建設項目;調研、指導全市文化體制改革和文化產業發展。

    9.完成市委和省委有關部門交辦的其他事項。

    (二)機構設置情況

    中共保山市委宣傳部編制2018年部門預算單位共1個,為財政全額供給單位,下設0個單位。其中:內設7個正科級機構(即:辦公室、宣傳科、理論科、干部科、文化教育科、《活水》編輯室、市委講師團辦公室)和機關黨總支,三個歸口管理機構(即:保山市人民政府新聞辦公室(加掛保山市互聯網信息辦公室牌子),保山市文化體制改革和文化產業發展領導小組辦公室,保山市精神文明建設指導委員會辦公室)和1個全額撥款所屬事業單位(保山新聞網站)

    (三)重點工作概述

    2019年的重點工作是:

    一是實施新時代理論武裝工程,推進習近平新時代中國特色社會主義思想在全市城鄉深入人心、落地生根。二是實施新時代主流輿論鞏固壯大工程,堅定全市各族人民同心同德、團結奮斗向前進的信念信心。三是實施新時代意識形態領域建設管理工程,切實做到守土有責、守土負責、守土盡責。四是實施新時代網絡建設管理工程,最大限度激發網絡空間正能量。五是實施新時代精神文明建設工程,不斷提高公民文明素質和社會文明程度。六是實施新時代文藝繁榮發展工程,為全市各族人民提供更豐富、更有營養的精神食糧。七是實施新時代公共文化服務體系建設工程,讓文化熱在基層、亮在基層、暖在民心。八是實施新時代文化改革發展工程,以高質量文化供給增強人們的文化獲得感、幸福感。九是實施新時代面向緬甸、印度傳播能力建設工程,不斷提升中華文化影響力。十是實施新時代干部隊伍建設工程,打造一支高素質宣傳思想工作隊伍。通過實施“十大工程”,為保山建設現代化大城市、推進高質量跨越發展提供堅強思想保證和強大精神力量。 

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制46人,其中:行政編制 18人,工勤編制2人,待消化暫定編18人,事業編制8人。在職實有44人,其中:財政全供養44人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員8人,其中: 離休0人,退休 8人。車輛編制2輛,實有車輛2輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2019年部門財務總收入 15403611.47元,其中:一般公共預算財政撥款15210600.00元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營預算財政撥款0.00元,事業收入0.00元,事業單位經營收入0.00元,其他收入0.00元,上年結轉193011.47元。

    (二)財政撥款收入情況

    2019年部門財政撥款收入 15403611.47元,其中:本年收入15210600.00元,上年結轉193011.47元。本年收入中,一般公共預算財政撥款15210600.00元(本級財力15210600.00元,專項收入0.00元,執法辦案補助0.00元,收費成本補償0.00元,財政專戶管理的收入0.00元,國有資源、資產有償使用收入0.00元),政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經營預算財政撥款0.00元。

    四、預算單位支出情況

    2019年部門預算總支出15403611.47元。財政撥款安排支出 15403611.47元,其中,基本支出6130600.00元,項目支出9273011.47元。

    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    功能科目分組,分別為2013301行政運行4477800.00元,主要用于行政人員、工勤人員工資福利支出、辦公費、電費、郵電費、教職工會費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他對個人和家庭的補助等支出;2013350事業運行493000.00元,主要用于事業人員工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出;2080501歸口管理的行政單位離退休4800.00元,主要用于退休人員公用支出;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出713300.00元,主要用于機關事業單位在職人員養老保險繳費;2101101行政單位醫療240100.00元,主要用于行政人員基本醫療保險、大病醫療保險、退休人員大病醫療保險;2101102事業單位醫療37700.00,主要用于事業人員基本醫療保險、大病醫療保險;2101103公務員醫療補助163900.00元;2013302一般行政管理事務7580000.00元,主要用于宣傳工作、慶祝建國70周年宣傳工作、輿論引導工作、全市精神文明建設及思想政治工作、理論武裝及調研工作、《云南日報》戰略合作及人民網、新華網等主流媒體合作、“三城”論壇、學習型黨組織建設、新時代文明實踐中心試點等工作;2079903文化旅游體育與傳媒支出1500000.00元,主要用于文化產業發展專項工作;2079902宣傳文化發展專項支出193011.47元,為上年結轉——2018年省級文化事業建設費。

    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    經濟科目分組(其中:基本支出6130600.00元,項目支出9273011.47元)。

    基本支出:行政運行基本工資支出1349600.00元、行政運行津貼補貼支出2075400.00元、獎金支出112500.00元、事業運行基本工資支出237700.00元、事業運行津貼補貼支出136700.00元、績效工資支出107200.00元;機關事業單位基本養老保險繳費支出713300.00元;職工基本醫療保險繳費支出267500.00元;公務員醫療補助繳費支出163900.00元,其他社會保障繳費支出52500.00元,醫療費8700.00元;商品和服務支出903500.00元(其中:退休公用經費支出4800.00元);對個人和家庭的補助2100.00元。

    項目支出:商品服務支出9080811.47元;對個人和家庭的補助51300.00元;資本性支出140900.00元。

    五、“三公”經費預算情況

    2019年市委宣傳部“三公”經費財政撥款預算安排169000.00元,比上年預算增0.00元,同比增長0.00%。具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    安排因公出國(境)費19000.00元,比上年預算增19000.00元,同比增長100%。主要是2019年初我部已向市外辦申請了2019年出訪印度計劃。

    (二)公務接待費

    安排公務接待費70000.00元,比上年預算增1000.00元,同比增長1.45%。主要是2019年是建國70周年,為做好宣傳工作,增加了部分經費預算用于接待。

    (三) 公務用車運行維護及購置費

    安排公務用車運行維護及購置費80000.00元,比上年預算減20000.00元,同比下降20.00%,其中:公務用車購置費0.00元,增0.00元,同比增長0.00%,主要是公務用車車輛數量和去年一致;公務用車運行維護費80000.00元,減20000.00元,同比下降20.00%,主要是規范公務用車行為、厲行節約。

    六、市對下專項轉移支付情況

    本單位不涉及此項預算公開事項。

    七、預算收支增減變化情況說明

    (一)基本支出:2019年年初預算數為6130600.00元,比上年預算5069288.00元增1061312.00元,同比增長20.94%,主要是:一是改革性補貼調整,增加工資福利支出; 二是2019年增加了職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、工傷保險繳費、生育保險繳費、失業保險繳費;三是調整2019年機關事業單位基本養老保險繳費基數,增加機關事業單位基本養老保險繳費支出;四是工資福利支出增加導致工會經費增加;五是2019年增加了退休職工大病醫保保險繳費。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、電費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

    (二)項目支出:2019年年初預算數為9273011.47元,比上年預算6780000.00元增2493011.47元,同比增長36.77%,主要是新增了“慶祝建國70周年宣傳工作經費”、“三城論壇經費”、“新時代文明實踐中心試點工作經費”、“文化產業發展專項工作”、上年結轉—“2018年省級文化事業建設費”等。其中: 宣傳工作經費項目支出500000.00元,主要用于宣傳日常工作等方面;慶祝建國70周年宣傳工作項目支出1000000.00元,主要用于70周年文藝晚會、70年圖冊、《保山變化》電視專題片、“輝煌保山70年”成就展等方面;輿論引導工作項目支出1420000.00元,主要用于《活水》辦刊、《溫潤保山》辦刊、新聞網站運營維護、網絡輿情監測服務等方面;全市精神文明建設及思想政治工作專項項目預算支出400000.00元,主要用于市心理輔導中心運營維護、紅土地之歌、全市宣傳干部培訓等方面;理論武裝及調研工作項目預算支出210000.00元,主要用于“保山經濟社會繁榮發展歷史研究”學術研討、首批市級10個習近平新時代中國特色社會主義思想示范基地建設、馬克思主義大眾化課題研究等方面;《云南日報》戰略合作及人民網、新華網等主流媒體合作項目支出2500000.00元,主要用于與云南日報、人民網等主流媒體合作等方面;“三城”論壇項目預算支出1000000.00元,主要用于三城論壇及宣傳片的制作等方面;學習型黨組織建設項目預算支出150000.00元,主要用于全市集中宣講等方面;新時代文明實踐中心試點項目預算支出400000.00元,主要用于新時代文明實踐中心的試點工作等方面;文化產業發展專項預算支出1500000.00元,主要用于全市文化產業發展等方面;上年結轉—“2018年省級文化事業建設費”193011.47元,主要用于全市加強基層理論武裝等方面。

    八、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況

    2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費903500.00元,比上年預算884251.00元增19249.00元,同比增2.18%,占基本支出6130600.00元的14.74%,主要是工資福利支出增加導致職教工會費、福利費增加。

    (二)政府采購安排情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定, 2019年市委宣傳部及所轄各預算單位采購預算總額1540900.00元,其中:政府采購貨物預算140900.00元,政府采購服務預算1400000.00元。

    (三)重點項目預算績效目標編制情況

    2019年市委宣傳部共申報項目10個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目10個,財政預算安排9080000.00元,編制績效指標81個,其中:重點項目10個,財政預算安排9080000.00元,編制績效指標81個。2019年市委宣傳部對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

    下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

    (四)國有資產占用情況

    鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

    九、名詞解釋

    (一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    (三)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    十、2019年預算公開表

    01.部門收支總體情況表                    1-1

    02.部門收入總體情況表                    1-2

    03.部門支出總體情況表                    1-3

    04.部門支出總體情況表(按經濟科目分類)  1-4

    05.部門財政撥款收支總體情況表            1-5

    06.部門一般公共預算支出情況表            1-6

    07.部門一般公共預算基本支出情況表        1-7

    08.部門政府性基金預算支出情況表          1-8

    09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表    1-9

    10.項目支出績效目標表(市本級)          1-10

    11.部門整體支出績效目標                  1-11

    12.市對下轉移支付績效目標表              1-12

    13.政府采購預算表                        1-13

    附件:

    點擊下載2019年預算公開表(全套共13張)

    2019年市委宣傳部預算公開表20190202083625103.xls

    監督索引號53050002021100111

    責任編輯:錢秀英 編輯:段紹飛

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