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    保山市文學藝術界聯合會2019年部門預算編制說明

    2019-02-01 10:00

    監督索引號53050000372100000

    保山市文學藝術界聯合會2019年部門預算編制說明

    第一部分  目錄

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    (二)機構設置情況

    (三)重點工作概述

    二、預算單位基本情況

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    (二)財政撥款收入情況

    四、預算單位支出情況

    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    五、“三公”經費預算情況

    (一)因公出國(境)費

    (二)公務接待費

    (三)公務用車運行維護及購置費

    六、市對下專項轉移支付情況

    七、預算收支增減變化情況說明

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    八、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況

    (二)政府采購安排情況

    (三)重點項目預算績效目標編制情況

    (四)國有資產占用情況

    九、名詞解釋

    十、2019年預算公開表

    第二部分  公開內容

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    根據保辦字〔2016〕82號文件,保山市文聯的主要職責是:

    1.貫徹執行黨的文藝工作路線、方針、政策,聯絡、團結、組織全市藝術門類的作者積極從事文藝創作。

    2.倡導和鼓勵全市作家、藝術家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實踐中去,感悟生活,汲取營養,增長知識,積累素材,勤奮創作,努力推出思想性、藝術性和觀賞性相統一的文藝作品。

    3.積極推行“普及與提高相結合”,“多出人才、多出作品”的工作方針,努力營造有利于文藝新人脫穎而出,中堅力量大有作為的良好環境和條件,不斷開創我市文藝創作的新局面。

    4.尊重少數民族文藝的傳統和特色,重視培養少數民族作者,積極組織挖掘、整理我市民族民間文學藝術,促進少數民族文藝事業的發展。

    5.負責指導全市文學藝術工作;負責全市文學藝術事業發展規劃的制定和實施;負責指導、協調縣(市、區)文聯工作。

    6.負責10個所屬協會的聯絡、協調、服務工作,依法維護文藝工作者的合法權益,尊重和保護作者的創造性勞動成果,促進各協會團結協作,引導各協會組織創作,開展活動。

    7.遵循文藝創作規律,研究制定我市文學藝術創作重大項目的總體策劃并組織實施。

    8.了解掌握我市文學藝術創作動態,制定激勵措施,組織有利于多出優秀人才,多出優秀作品的評獎活動。

    9.負責全市文聯干部隊伍和文藝人才的培訓規劃并組織實施。負責各藝術門類的筆會、研討會、展演賽、采風、聯誼活動的策劃與實施。

    10.承擔保山市文學藝術創作領導小組辦公室的工作。

    11.發揮我市文化資源優勢及人才優勢,培育、扶持和推動我市文化產業的發展,增強文聯及協會整體實力和競爭力。

    12.負責調查、研究并提出適應社會主義市場經濟和文藝發展規律的建議,形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機制。

    13.主辦《高黎貢》刊物。

    14.完成市委和省文學藝術界聯合會交辦的其他事項。

    (二)機構設置情況

    保山市文聯2018年年末機構數1個,為群團機構序列,正處級。內設機構數3個,分別是:辦公室、創聯科、編輯部。辦公室的主要職責是:負責文聯機關上下內外的組織、聯系、協調服務工作;負責機關文秘、信息處理、會務、檔案、財務、車輛管理、安全保衛、后勤服務等行政事務;負責文聯各項工作任務的督辦;負責機關隊伍建設及內部管理制度的建立、完善并實施;負責組織、人事、黨風廉政、工青婦、老干、計劃生育、保密、普法工作;負責年鑒及各類考核、統計報送工作。創聯科的主要職責是:負責縣(區、市)文聯、所屬各協會、上級文聯、市內外文藝團體及文藝工作者的聯絡、協調、服務工作;負責聯系、引導各協會組織創作,開展活動;負責組織實施全市文學藝術政府獎的評選工作;負責各種文藝評獎活動的策劃組織及上級文聯組織的各種評獎活動的聯絡、推薦工作;負責各藝術門類的筆會、研討會、展演賽、采風、文化交流等活動的策劃和實施;負責全市文聯干部隊伍及文藝人才的培訓規劃和實施;負責文聯團體會員的權益保護工作;負責會員的登記、會員獲獎情況匯總、會員資料檔案的搜集、整理、歸檔;負責市文聯及所屬各協會有關的申請登記、變更、年檢及日常監督管理工作;負責文藝人才宣傳和推薦工作。編輯部的主要職責是:負責挖掘保山歷史民族文化,突出地方特色,對外宣傳保山,對內凝聚力量,發現和培養地方文藝人才;負責《高黎貢》編輯出版任務,包括欄目的設定、稿件的編輯排版和審校、刊物的版式和裝幀等工作;負責組織刊物的閱評質量分析,保證刊物的質量;負責組織年度文學獎評選工作;負責刊物的來稿登記、內外通聯和發送,稿費計算和發放,年檢工作;負責組織創作專題作品和重點作品;負責與各級新聞出版單位和省內同行之間的聯絡、交流工作;完成其他作品的出版發行工作。

    (三)重點工作概述

    1.完成第五屆保山市文學藝術政府獎評獎工作。依照《保山市人民政府關于印發保山市文學藝術政府獎評獎辦法的通知》(保政發〔2013〕98號)文件規定,由各初評組制定出本藝術門類的評選辦法,對所有申報作品及申報突出貢獻獎的人員進行申報資格審核,然后對符合條件的作品進行初評,評選出終評入圍作品,再送終評組進行評選,最終評選出第五屆文學藝術政府獎各獎項。

    2.繼續做好深化改革工作。深刻理解中央賦予文聯組織的新職能新定位,按照市委辦印發的《市文聯深化改革方案》和《市作協深化改革方案》,制定下發《保山市文聯市作協深化改革任務分解方案》,細化工作任務,明確責任要求,按時推進改革工作,創新行業服務、行業管理、行業自律的內容形式、方法途徑、政策措施,以強有力的政策和制度保障文聯工作創新發展。

    3.組織開展慶祝建國70周年活動。聚焦中心城市“三個一萬畝”、生態廊道恢復建設工程開展創作活動,以組織書畫、攝影展覽、開展演講比賽、舉辦文藝晚會等形式,組織開展豐富多彩的慶祝建國70周年活動。做好“中國夢、跨越夢”文藝創作,完成“跨越保山·圓夢小康”征文活動并結集出版征文專集。加強現實題材創作,推進更多謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的精品力作。

    4.辦好“高黎貢文學筆會”。大力實施文藝人才培訓計劃,擬于7月份舉辦2019年度“高黎貢文學筆會”,邀請國內知名作家為保山作家和文學愛好者授課,并組織開展采風活動,創作一批文學作品。

    5.全面加強自身建設。按照全面從嚴治黨要求,認真貫徹落實中央“八項規定”精神和省、市委實施辦法,進一步加強干部職工政治思想和紀律教育,強化作風監督,嚴格遵守財務工作紀律。認真履行黨組黨風廉政建設主體責任和領導班子成員“一崗雙責”,扎實抓好巡察后續整改工作。認真落實黨組意識形態工作責任制,班子成員要把意識形態工作作為民主生活會和述職報告的重要內容,每季度至少分析研判1次本單位意識形態領域的情況,扎實抓好理論武裝工作。認真抓好機關黨建工作,深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不斷引向深入。認真做好聯系掛鉤精準扶貧、綜治維穩、禁毒防艾、依法治市、保密等工作。加強和改進《高黎貢》文藝刊物編輯出版工作,加強約稿、挖掘稿源,改進服務、提升質量,擴大覆蓋、增強影響。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制8人,其中:行政編制 0人,事業編制8人。在職實有10人,其中:財政全供養 10人,財政部分供養1人,非財政供養0人。離退休人員2人,其中: 離休0人,退休 2人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2019年部門財務總收入2569500元,其中:一般公共預算財政撥款2569500元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉0元。

    (二)財政撥款收入情況

    2019年部門財政撥款收入2569500元,其中:本年收入2569500元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2569500元(本級財力2569500元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源、資產有償使用收入0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

    四、預算單位支出情況

    2019年部門預算總支出2569500元。財政撥款安排支出 2569500元,其中,基本支出1619500元,項目支出950000元。

    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    1. 市文聯2019年基本支出1619500

    (1)2012901(行政運行)1322200元,主要用于在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出和機關日常運行經費。

    (2)2080501(歸口管理的行政單位離退休)1200元,主要用于退休人員的退休公用經費。

    (3)2080505(機關事業單位基本養老保險繳費支出)182700元,主要用于繳納在職人員的養老保險單位匹配部分。

    (4)2101101(行政單位醫療)70900元,主要用于在職人員基本醫療保險繳費和大病醫療、行政退休人員大病醫療。

    (5)2101103(公務員醫療補助)42500元,主要用于在職公務員醫療補助繳費和退休公務員醫療補助繳費。

    2. 市文聯2019年項目支出950000

    (1)2012999(其他群眾團體事務支出)文藝事業補助經費300000元,主要用于繁榮發展全市文藝事業方面的支出。

    (2)2070110(文化和旅游交流與合作)文學藝術精品扶持經費200000元,主要用于扶持打造文學藝術精品方面的支出。

    (3)2070111(文化創作與保護)《高黎貢》編輯出版經費150000元,主要用于編輯出版《高黎貢》刊物方面的支出。

    (4)2070199(其他文化和旅游支出)市文聯所屬協會活動經費300000元,主要用于市文聯所屬10個文藝家協會開展采風、筆會、展覽、演出等文藝活動方面的支出。

    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    1.市文聯2019年基本支出1619500

    (1)人員工資福利支出1353800元,其中:基本工資411400元,津貼補貼(含規范性津補貼、國家性津補貼、婦女衛生費)599700元,年終獎金34300元,機關事業單位基本養老保險繳費182700元,基本醫保68500元,大病醫療2000元,公務員醫保36600元,退休公務員醫保5900元,工傷保險1000元,生育保險11000元,失業保險700元。

    (2)商品和服務支出265100元,其中:公務費53200元(含辦公費25000元、郵電費3000元、差旅費5000元、會議費5000元、公務接待費10000元、勞務費4000元、其他商品和服務支出1200元),職教工會費35400元,福利費300元,公務用車運行維護費35000元,其他交通費116000元(含公務用車租車費用5600元、公務交通補貼110400元),退休人員公用經費1200元,勞務費24000元(政府購買服務人員經費)。

    (3)對個人和家庭的補助支出600元,其中:獎勵金(獨子費)200元,退休人員大病醫療400元。

    2.市文聯2019年項目支出950000

    (1)文藝事業補助經費300000元

    辦公費23000元,印刷費20000元,電費7000元,郵電費20000元,差旅費50000元,會議費20000元,培訓費40000元,公務接待費15000元,勞務費10000元,委托業務費15000元,其他交通費用10000元,其他商品和服務支出50000元,辦公設備購置20000元。

    (2)文學藝術精品扶持經費200000元

    辦公費10000元,印刷費120000元,差旅費20000元,勞務費30000元,其他商品和服務支出20000元。

    (3)《高黎貢》編輯出版經費150000元

    辦公費3000元,印刷費57000元,郵電費9000元,培訓費3000元,勞務費71000元,獎勵金7000元。

    (4)市文聯所屬協會活動經費300000元

    辦公費20000元,印刷費60000元,培訓費50000元,勞務費20000元,其他交通費用20000元,其他商品和服務支出130000元。

    五、“三公”經費預算情況

    2019年保山市文學藝術界聯合會“三公”經費財政撥款預算安排60000元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    安排因公出國(境)費0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。

    (二)公務接待費

    安排公務接待費25000元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。

    (三)公務用車運行維護及購置費

    安排公務用車運行維護及購置費35000元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%,其中:公務用車購置費0元,增(減)0元,同比增長(下降)0%;公務用車運行維護費35000元,增(減)0元,同比增長(下降)0%。

    六、市對下專項轉移支付情況

    本單位不涉及此項預算公開事項。

    七、預算收支增減變化情況說明

    (一)基本支出:2019年年初預算數為1619500元,比上年預算增303571元,同比增長23.07%,主要是人員經費、商品和服務支出和對個人和家庭的補助較上年增加,其中:人員經費與2018年1079944元相比增加273856元,增長25.36%;商品和服務支出與2018年235865元相比增加29235元,增幅12.39%;對個人和家庭的補助與2018年120元相比增加480元,增幅400%。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

    (二)項目支出:2019年年初預算數為950000元,比上年預算減200000元,同比下降17.39%,主要是減少滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣項目1個,減少項目經費200000元。其中:文藝事業補助經費項目支出300000元,主要用于繁榮發展全市文藝事業等方面;文學藝術精品扶持經費項目支出200000元,主要用于扶持打造文學藝術精品等方面;《高黎貢》編輯出版經費項目支出150000元,主要用于編輯出版《高黎貢》刊物等方面;市文聯所屬協會活動經費項目支出300000元,主要用于市文聯所屬10個文藝家協會開展采風、筆會、展覽、演出等文藝活動等方面。

    八、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況

    2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費265100元,比上年預算增29235元,同比增12.39%,占基本支出的16.37%,主要是增加政府購買服務人員勞務費24000元,2019年職教工會費35400元比2018年30334元增加5066元。

    (二)政府采購安排情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,2019年保山市文學藝術界聯合會采購預算總額20000元,其中:政府采購貨物預算20000元,政府采購服務預算0元。

    (三)重點項目預算績效目標編制情況

    2019年保山市文學藝術界聯合會共申報項目4個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個,財政預算安排950000元,編制績效指標4個,其中:重點項目4個,財政預算安排950000元,編制績效指標4個。2019年保山市文學藝術界聯合會對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

    下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

    (四)國有資產占用情況

    鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

    九、名詞解釋

    (一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    (三)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十、2019年預算公開表

    01.部門收支總體情況表                    1-1

    02.部門收入總體情況表                    1-2

    03.部門支出總體情況表                    1-3

    04.部門支出總體情況表(按經濟科目分類)  1-4

    05.部門財政撥款收支總體情況表            1-5

    06.部門一般公共預算支出情況表            1-6

    07.部門一般公共預算基本支出情況表        1-7

    08.部門政府性基金預算支出情況表          1-8

    09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表    1-9

    10.項目支出績效目標表(市本級)          1-10

    11.部門整體支出績效目標                  1-11

    12.市對下轉移支付績效目標表              1-12

    13.政府采購預算表                        1-13

    附件:

    點擊下載2019年預算公開表(全套共13張)

    保山市文學藝術界聯合會2019年預算公開表20190202100823441.xls

    監督索引號53050000372100111

    責任編輯:錢秀英 編輯:段紹飛

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